2020年11月财政预算执行情况分析

一、财政收入完成情况

财政总收入完成179027万元，较上年同期增长0.6%。其中：一般公共预算收入完成110128万元，较上年同期增长2.8%。

乡镇财政总收入完成71454万元，较上年同期下降7.8%。

政府性基金预算收入完成177999万元，较上年同期增长440.7%。

国有资本经营预算收入完成294万元。

二、财政支出完成情况

一般公共预算支出完成405025万元，较上年同期增长0.6%。

政府性基金预算支出完成185051万元，较上年同期增长294.0%。

国有资本经营预算支出完成167万元。

三、财政收支运行主要特点

（一）财政收入继续回暖。经济社会发展逐步复苏，减税降费红利持续释放，全县财政运行平稳，财政收入稳步回升，继续保持回暖态势。1-11月，全县财政总收入累计完成17.90亿元，同比增长0.6%，占年初预算的91.0%。一般公共预算收入完成11.01亿元，完成收入预算的90.4%；同比增长2.8%，超市平均增幅1个百分点，排名全市第五。分税种看，1-11月增值税完成3.43亿元，下降13.5%，降幅较上月收窄5.6个百分点；企业所得税完成1.13亿元，增长26.7%；个人所得税完成0.13亿元，下降13.9%，降幅较上月收窄2.7个百分点。地方税种中，土地增值税、车船税和契税分别增长37.4%、133.7%和60.6%，资源税和城市维护建设税分别下降22.3%和10.4%，降幅较上月收窄3.7和7.9个百分点。

（二）收入质量持续走高。财政收入稳步增长的同时，收入结构不断优化，收入质量进一步提升。1-11月，财政总收入税占比和一般公共预算收入税占比分别为83.0%和72.4%，均位于全市第五位，增幅较上月提高0.2和0.8个百分点。地方税收收入完成7.97亿元，增长2.4%。

（三）财政支出有保有压。1-11月，全县一般公共预算支出完成40.50亿元，增长0.6%，较上月提高0.4个百分点，连续三个月保持正增长态势。财政部门倾力保障基本民生，全县民生类支出34.98亿元，占一般公共预算支出的86.4%，超出全市平均水平5.9个百分点。基本民生和各项重点支出得到有效保障，教育支出增长15.1%，较上月提高12.7个百分点；科学技术支出增长6.1%，较上月提高37.7个百分点；文化旅游体育与传媒支出增长80.4%，较上月提高4.9个百分点；节能环保支出增长127.3%，较上月提高42.6个百分点；农林水支出增长59.8%，较上月提高21.3个百分点。同时，严格贯彻落实过紧日子思想和要求，大力压减非刚性非重点支出，优先保障民生支出，兜牢基层“三保”底线。

（四）产业税收逐步回暖。各项助企纾困政策加快落实，产业税收回暖明显。1-11月，全县工业税收完成9.35亿元，同比增长21.6%。采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业以及建筑业等行业税收呈现较好增长态势，分别增长89.7%、7.5%、45.1%和53.5%，其中采矿业增幅较上月提高19.2个百分点。全县服务业税收完成5.72亿元，同比下降22.8%，降幅较上月收窄5.6个百分点。其中，住宿和餐饮业、金融业、房地产业、卫生和社会工作以及水利、环境和公共设施管理业税收增长较好，分别增长26.7%、27.0%、20.4%、30.4%和180.0%，房地产业和水利、环境和公共设施管理业增幅较上月分别提高21.9和181.5个百分点。