弋阳县大数据发展服务中心发改委2017年部门预算

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心发改委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心发改委2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心发改委2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心发改委概况

一、部门主要职责

发改委的主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划；研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；汇总和分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和货币政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案等，其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况，使经济和社会协调发展，推进可持续发展战略，促进就业，调整收入分配，制定相应的行政法规和规章等

二、部门基本情况

 发改委共有预算单位1个。编制人数19人，其中：行政编制16人、全部补助事业编制3人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数12人，其中：在职人数11人，包括行政人员8人、全部补助事业人员3人、离休人员1人；

第二部分 弋阳县大数据发展服务中心2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年弋阳县大数据发展服务中心发改委收入预算总额为123.35万元。其中：财政拨款收入103.35万元，其他收入20万元。

（二）支出预算情况

2017年弋阳县大数据发展服务中心发改委支出预算总额为123.35万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出123.35万元，包括工资福利支出78.55万元、商品和服务支出29.08万元、对个人和家庭补助支出10.72万元，其他资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.8万元，社会保障和就业支出10.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.55万元，商品和服务支出29.08万元，对个人和家庭补助10.72万元，其他资本性支出5万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年弋阳县大数据发展服务中心发改委财政拨款支出预算103.35万元，具体支出情况是：一般公共服务92.8万元，社会保障和就业支出10.55万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

     无

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：办公设备采购预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况

      无

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年弋阳县大数据发展服务中心发改委“三公”经费一般公共预算安排22万元。

1.因公出国（境）费0。

2.公务接待费22万元。

3.公务用车运行维护费0。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心发改委2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。