弋阳县大数据发展服务中心公安局2016年部门决算

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括看守所。本部门2016年年末编制人数309人，其中行政编制301 人，事业编制8人；年末实有人数282人，其中在职人员235人，退休人员47人。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心公安局2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计42326407.21元，其中上年结转和结余3779893.91元，较上年下降7%；本年收入合计38546513.3元，较上年下降15.3%，主要原因是：部分基建已完工，减少支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入38546513.3元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计41102897.28元，其中本年支出合计37,323,003.37 元，较上年下降10.5%，主要原因是：部分基建已完工，减少支出；年末结转和结余1,223,509.93元，较上年下降67.6%，主要原因是：部分基建已完工，减少支出。

本年支出的具体构成为：基本支出32,047,277.39元，占78%；项目支出9,055,619.89元，占22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为31,699,510.00元，决算数为38,546,513.30元，完成年初预算的122%，主要原因是：人员工资调整追加和公务交通补贴发放。

按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为29,441,591.48元，决算数为38,638,999.10元，完成年初预算的131%；社会保障和就业支出年初预算数为2,257,918.52元，决算数为2,257,918.52元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为0元，决算数为205979.66元。

按经济分类科目分：工资福利支出23,369,828.20元，较上年增长28.7%，主要原因是：人员工资调整增资和聘用人员增加；商品和服务支出7,091,720.87元，较上年增长34.6%，主要原因是：公务交通补贴发放和办案差旅费增加；对个人和家庭补助支出1,585,728.32元，较上年增长26.6 %，主要原因是：离退休人员移交社保支出减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费7,091,720.87元，较上年增长34.6 %，主要原因是：公务交通补贴发放和办案差旅费增加。其中：办公费390147元，印刷费125816元，水费21256元，电费309957元，邮电费156512元，取暖费100140元，物业管理费93330元，差旅费499967元，维修（护）费465828元，培训费66348元，公务接待费598960元，专用材料费617002元，被装购置费140738元，劳务费6070元，工会经费697256元，公务用车运行维护费973914.87元，  其他交通费用1725000元 ，其他商品和服务支出103479元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2,760,000元，决算数为1572874.87元，完成预算的57%，决算数较上年增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为600000元，决算数为598960元，完成预算的99.8%，决算数较上年增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2160000元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2160000元，决算数为973914.87元，完成预算的45.1%，决算数较上年增长（下降）0 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3164368.8元，其中：政府采购货物支出3094368.8元、政府采购工程支出70000元。授予中小企业合同金额3164368.8元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3094368.8元，占政府采购支出总额的97.8%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆86辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车8辆、其他用车39辆，其他用车主要是警用巡逻电动车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

严格按照预算和项目要求执行。