尊敬的各位人大代表：

    受弋阳县大数据发展服务中心港口镇人民政府委托，现将港口镇2023年财政预算执行情况和2024年上半年财政预算执行情况的报告提请大会审议，并请各位出席代表提出意见。

第一部分  2023年财政预算执行情况

    2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局、镇人大的监督支持下，在全镇各有关部门的共同努力下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，不断强化财政收支管理，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障，同时克难奋进促增收，优化结构保民生，改革创新强管理，为全镇的经济社会发展提供了坚实的财力保障。

    一、财政预算收入完成情况 

    （一）财政总收入

    2023年我镇财政收入年初预算数5597万元，全年累计完成财政收入6659万元，完成年初预算数111%，同比增长244.1%，增速排全县第一，累计全县排名第六。

    （二）一般公共预算收入

    2023年我镇一般公共预算收入年初预算数2216万元，全年累计收入2465万元，完成年初预算数112%，同比增长239.4%，增速排全县第一，累计全县排名第四。

    二、财政预算支出执行情况

    2023年度港口镇人民政府支出预算总计为4795.1万元。

    按支出项目类别划分：其中基本支出1203.2万元，包括工资福利支出776.8万元、商品和服务支出426.3万元、对个人和家庭的补助0.12万元；项目支出3591.9万元。

    按支出功能科目划分：其中一般公共服务支出1002万元；城乡社区支出3160.2万元；农林水支出632.9万元。

    三、“三公”经费支出决算情况

    本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.7万元，决算数为20.6万元，完成预算的33.8%。

    1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

    2、国内公务接待批次为201个，国内接待人次为1605人,公务接待费支出年初预算数为39.9万元，决算数为13.5万元，完成预算的33.8%。

    3、公务用车购置及运行维护费支出24.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为24.8万元，决算数为7.2万元，完成预算的29%。

    四、2023年财政工作主要成效

    （一）强管理保运行，持续提升资金使用效益 一是狠抓财政收入不放松。围绕年初预算目标，加强与各部门协调联动和数据共享，强化财政收入分析研究，深挖增收潜力，积极盘活现有资产、资源。二是落实政府过“紧日子”的要求。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力压减一般性支出，腾挪财力优先保障“三保”支出和重点支出。三是加强与上级部门沟通对接，积极争取上级补助资金。

    （二）坚持抓项目、强产业、稳经济不动摇 一是上下齐心，招商氛围日趋浓厚。精心谋划招商项目，积极“走出去、请进来”，截至目前，港口镇引进商贸企业22家，引进2000万元以上工业项目3个。大力推动全民招商，出台激励政策，各村成立招商小分队，将招商引资工作纳入村级考评加分项目，村招项目落实财力分成，全民招商氛围初步形成。二是部门合力，企业服务不断优化。持续深入开展帮办代办服务，选调财税、工业、环保、统计等业务能手组建了安商服务专班，在高新园区和县直相关业务部门的帮助下，全天候为企业开展第一时间、最优效率、最低成本的安商服务，安商亲商成效斐然。

    （三）坚持防风险、守底线、促民生不懈怠 一是在大力推进乡村振兴中，彰显港口作为。2023年我镇共投入衔接推进乡村振兴补助资金535.55万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果基础设施建设资金226.95万元；农业产业发展项目建设资金278万元；新农村项目建设资金45万元；水利项目资金12.6万元。资金全部用于建档立卡脱贫对象、监测对象，着力改善脱贫人口的生产生活条件，做到了项目实施与巩固成效紧密挂钩。二是在全力增进民生福祉中，厚植港口情怀，社会事业更暖民心。围绕“十好”目标要求，投资2500万元的美丽集镇建设项目全部投入使用，新便民服务中心、应急救援中心、新集贸市场、运动休闲广场、生态停车场等设施，极大提升了集镇功能品质。2023年8月，投资800余万元的现代化中心养老院——港口中心养老院建成并投入使用，为港口、圭峰、叠山3个乡镇45名孤寡老人提供了更优质的养老服务；投资1100余万元、长达7公里的小丘线在2023年7月正式通车，解决了沿线5000余名群众多年以来的出行难问题；港口自来水厂主体基本完工，预计港口集镇及上坊港口村沿线年底通水；投资1000余万元的乡村振兴、移民、村庄整治等基础设施项目建设，极大改善了村容村貌；在聚焦乡风文明建设方面持续丰富群众精神文化生活，联合各部门开展了元旦文艺演出、广场舞比赛、老年运动会、腰鼓比赛、书法培训、送学上门等活动，为群众提供了文娱活动大餐，提升了百姓幸福感、满意感。

    （四）全链条优体制，持续提升财政治理效能 一是加强绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理范围覆盖至各预算单位和所有财政资金。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是持续提升财政评审效能。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，严格按照相关文件要求开展审核工作，用制度规范评审流程，着力压减无效或不必要支出，推动财政资金使用效益有效提高。三是规范财经秩序。严格开展财经纪律专项整治，聚焦减税降费，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，持续规范财政行为。

第二部分  2024年上半年财政预算执行情况

    按照《新预算法》要求，根据上级统一安排，结合我镇经济发展现况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项财政事业发展的需要，拟如下草案。

    一、2024年财政预算安排的指导思想 2024年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，继续贯彻落实积极财政政策，围绕镇中心工作，锐意进取，切实做好基层“三保”工作，为我镇经济社会发展做出新的财政贡献。

    二、2024年财政收支预算安排及上半年执行情况

    （一）2024年财政收入及上半年执行情况

    2024年财政收入年初预算数7091万元，较上年完成数增长18%。截止6月底我镇完成财政收入2834万元，占全年预算40%，较上年同期减少13.6%，累计排名全县10名。  

    2024年一般公共预算收入年初预算数2837万元，较上年收入数增长15%。截止6月底我镇一般公共预算收入1-6月完成1058万元，占全年预算37.3%，较上年同期减少12.3%，累计排名全县11名。

    （二）2024年财政支出及上半年执行情况

    2024年度港口镇人民政府支出预算总计为3580.4万元。 按支出功能科目划分：其中一般公共服务支出892.1万元；社会保障和就业支出76万元；医疗卫生与计划生育支出19万元；节能环保支出30万元；农林水支出200.3万元；资源勘探信息等支出2320万元；住房保障支出43万元。

    2024年1-6月港口镇人民政府支出预算总计为1787.14万元。

    按支出功能科目划分：其中一般公共服务支出422.58万元；文化体育与传媒支出3.2万元；社会保障和就业支出41.16万元；医疗卫生与计划生育支出10.75万元；农林水支出410.98万元；资源勘探信息等支出879.13万元；住房保障支出19.34万元。

    三、2024年上半年财政工作的主要成效

    2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，财政工作将围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，勠力同心确保全年预期目标圆满实现。

    （一）谈项目、布全局，下好统筹“一盘棋”。经济要发展，项目是支撑，招商是关键。千方百计找线索，全力以赴谈项目，这已成为全镇干部的共识。港口镇始终树立招商引资“一盘棋”的理念，优化工作机制，综合施策，将招商引资作为产业发展的“第一抓手”。构建起“党政主官带队招商、招商分队专业招商、镇村信息共享招商、职能部门服务招商”的全新格局。

    （二）走出去、引进来，打好招商“组合拳”。港口镇持续加大“走出去引进来”力度，打好节会招商、“叩门”招商、以商招商等“组合拳”，多渠道驱动立体招商。举行了2024年“三请三回”新春恳谈会暨招商引资推介会，会议邀请港口籍优秀乡友乡贤、企业家及客商代表，以乡情为依托，扩大“招商圈”，促进形成链条招商。截至5月底，港口镇主官带队外出赴广东、浙江、江苏、湖北、南昌等地开展招商工作，拜访企业29家，接待来弋考察客商20批次。当前重点在谈项目4个，分别拟投资3亿元的智能穿戴项目、拟投资6000万元的植物纤维餐盒项目、拟投资6000万元的线缆项目和拟投资2.1亿元的光缆电缆制造购地项目。1-5月完成财税2341.1万元，规上企业营收4.53亿元，全年占比30.18%，全县排位7，增速排位13；工业固投22315万元，全年占比74.38%，排位3，同比增长255.9%，增速排位5。

    （三）抓落地、优服务，栽好留企“梧桐树”。港口镇双线并行，一手抓招商、一手抓落地，推动优质项目高效聚集发展。今年上半年，成功引进投资5600万的项目1个为宁波瑞孚工业集团有限公司（亿资工贸（江西）有限公司）年产2万吨饰品项目，提高项目落地建设新速度，争取当年签约、当年落地、当年建成，当年投产。持续深入开展帮办代办服务，选调财税、工业、环保、统计等业务能手组建了安商服务专班，在高新园区和县直相关业务部门的帮助下，全天候为企业开展第一时间、最优效率、最低成本的安商服务。 各位代表，做好2024年的财政工作责任重大、使命光荣，财政部门将用更足的劲头更大的力度、更实的举措，咬定目标、真抓实干，为加快打造现代化乡镇作出新的更大贡献！ 谢谢大家！