附件1：
弋阳县大数据发展服务中心工信委2019年部门预算公开情况说明
目    录
第一部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释


第一部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责：
1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
2、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。
3、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划。
4、承办县委、县人民政府、市工信局交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门预算编制范围的单位共1个，包括工信局。本部门年末编制人数33人， 其中行政编制22人、工勤3人、事业8人；实有人数75人，其中在职人员38人，离休0人，退休37人，另外遗属0人，在校学生数0人。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委2019年部门预算情况说明
一、收支情况说明
1、收入预算
本部门2019年度收入预算总额300.65万元，较上年增加143.01万元，
其中财政拨款收入258.76万元，较上年预算安排增加101.12万元；其他收入18.64万元，较上年预算安排增加18.64万元，附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元。主要原因：机构改革，中小企业局与工信委合并。
2、支出预算
本部门2019年支出预算总额300.65万元，较上年增加143.01万元，增长90.72%，主要原因：机构改革，中小企业局与工信委合并。其中：
按支出项目类别：基本支出264.3万元，占87.91%；较上年增加106.66万元，增长67.66%，主要原因：机构改革，中小企业局与工信委合并，人员增加；
项目支出36.35万元，占12.19%，较上年净增加36.35万元，主要原因：主要原因：机构改革，项目合并。
按支出功能分类：201行政运行179.14万元，较上年增加22.6万元，增长14.44%，主要原因，机构改革，中小企业局与工信委合并；其他发展与改革事务支出8万元，较上年增加净8万元，主要国有资产租金收入列入当年预算；
  215行政运行77.17万元，较上年净增加77.17万元，主要原因，机构改革。其他支持中小企业发展和管理支出36.34万元，较上年增加净36.34万元，主要原因，机构改革，科目合并。
按支出经济分类：工资福利支出240.38万元，较上年增加93.87万元，增长64.07%，主要原因：机构改革;
商品和服务支出20.11万元，较上年增加8.98万元，增长80.68%，主要原因：机构改革;
对个人和家庭的补助1.01万元，较上年净增加1.01万元，主要原因：机构改革，科目合并;
资本性支出2.8万元，主要原因：老旧设备更换；
项目支出36.35万元,其中：本年13.1万元，上年结转23.25万元,较上年净增加36.35万元，主要原因：支付手续不齐全，暂缓拨付。
3、财政拨款
部门财政拨款支出预算数258.76万元，比上年增加101.12万元，增长64.15%，增加原因：机构改革，原中小企业局与工信委合并。
4、机关运行经费
2019年部门机关运行费预算20.11万元，比上年年预算增加8.98万元，增长80.68%。增加原因：机构改革，中小企业局与工信委合并。
支出明细如下：办公费0.41万元，公务接待费3.4万元，印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0、专用材料及一般设备购置费0、办公用房水电费1.5万元、办公用房取暖费0、办公用房物业管理费0、公务用车运行维护费0，其他交通费15.84万元以及其他费用0.46万元。
5、政府采购
2019年部门所属各单位政府采购总额2.8万元，比上年预算净增加2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程0元，政府采购服务0元。增加原因：机构合并入员增加添置办公设备及部分老旧设备更换 。
6、国有资产占有使用情况
共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0元。
7、绩效目标设置情况说明
2019年共申报项目3个，实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，项目绩效目标编制率为0。其中：县重点项目0个，无编制了具体的绩效指标。
8、政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费
2019年“三公”经费年初预算安排3.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，主要原因：无发生因公出国（境）。
公务接待费3.4万元，比上年增加1.4万元，主要原因：机构改革，单位合并。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因：公车改革，无车辆维护。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：未发生车辆购置。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心工信委2019年部门预算表
八张表（详见附件2）

第四部分   名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、行政运行  反映行政单位的基本支出
2、支持中小企业民展和管理支出  反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出
3、行政事业单位养老支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出
4、财政对职工基本医疗保险基金的补助  反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
5、工业和信息产业监管  反映工业和信息产业监管方面的支出
6、事业运行  反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位
附件2：2019年工信委预算公开表