一、 收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 478.85 万元，其中年初结转和结余21.32万元，本年收入合计457.53万元，较2017年增长8.81%，主要原因是：1、人员增资；2、考核指标有调整（重点工业企业考评）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入457.53万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计478.85万元，其中本年支出合计455.61万元，较2017年增长8.35%，主要原因是：1、工资标准提高，医保、公积金等科目由对个人和家庭补助类调整至工资福利类；2、重点工业企业考评考核指标增加；年末结转和结余23.25万元，较2017年增加1.93万元，增长9.05%，主要原因是：考核指标下发临近年终，未全部发放。

本年支出的具体构成为：基本支出262.23万元，占54.76%；项目支出193.38万元，占45.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为457.53万元，决算数为455.61万元，完成年初预算的99.58%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为207.09万元，决算数为207.09万元，完成年初预算的100%。

（二） 科学技术支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%。

（三） 社会保障和就业支出年初预算数为57.83万元，决算数为57.83万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为23.71万元，决算数为23.71万元，完成年初预算的100%。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为156.97万元，决算数为156.97万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.23万元，其中：

（一）工资福利支出216.53万元，较2017年增加8.43万元，增长4.01%，主要原因是：其中本年支出合计455.61万元，较2017年增长8.35%，主要原因是：工资标准提高，医保、公积金等科目由对个人和家庭补助类调整至工资福利类。

（二）商品和服务支出13.44万元，较2017年增加0.64万元，增长5 %，主要原因是：加强培训，增加了差旅费。

（三）对个人和家庭补助支出32.26万元，较2017年增加29万元，主要原因是：增加了丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.97万元，完成预算的97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.97万元，完成预算的97%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出134.42万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。