附件1： 

弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年部门预算公开情况说明

目    录
第一部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释


第一部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责有：
1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
2、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。
3、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划。
4、承办县委、县人民政府、市工信局交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门预算编制范围的单位 共1个，包括：工信局，本部门年末编制人数31人、其中行政编制20人、工勤3人、事业8人；实有人数76人（其中：行政23人，事业8人，聘用7人），离休0人，退休38人。另外还有遗属补助0人，在校学生数0。
第二部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年部门预算情况说明
一、收支情况说明
1、收入预算
本部门2020年度经费来源预算总收入340.71万元，较上年预算安排的增加40万元
其中：财政拨款255.31万元，较上年减少3.45万元，下降1.33%；其他收入85.4万元，较上年预算安排的增加66.76万元，增长358.15%；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元。主要原因：其他工资福利支出利用其他收入弥补及租金收入增加。
2、支出预算
本部门2020年支出预算总额340.71万元 ，较上年增加了40.06万元，增长13.32%，主要原因：增加了开竣工及工业巡查等工作经费。
按支出项目分类：基本支出327.61万元，较上年增加63.31万元，增长23.95%，包括（工资福利支出256.75万元，商品和服务支出56.66万元，对个人和家庭的补助支出13万元，其他资本性支出1.2万元），主要原因：工资调整，增加了开竣工及工业巡查等工作经费；
项目支出13.1万元，较上年减少23.25万元，下降36.04%，主要原因：无上年结转；
按支出功能分类：201行政运行支出304.87万元，较上年增加125.73万元，增长70.18%，主要原因：为规范支出，调整了资源勘探工业信息支出和一般公共服务支出的部分科目；事业运行1.1万元，较上年净增加1.1万元，主要原因：往年预算均有，但是上年因为机构改革，岗位调换，预算漏报；
215其他支持中小企业发展和管理支出34.74万元，较上年减少1.6万元，下降4.4%，主要原因：为规范支出，调整了资源勘探工业信息支出和一般公共服务支出的部分科目。
按支出经济分类：工资福利支出256.75万元，较上年增加16.37万元，增长6.8%，主要原因：新增员工及工资调整；
商品和服务支出56.66万元，较上年增加36.55万元，增长181.75%，原因：增加了开竣工及工业巡查工作经费及办公经费、邮电费；
对个人和家庭的补助13万元，较上年增加11.99万元，增长1187%，原因：增加了扶贫的相关开支；
资本性支出1.2万元，比上年减少1.6万元，下降57.14%，原因：响应“过紧日子”的号召，本着节约的原则，把有限的资金用在发展事业上；
项目支出13.1万元比上年减少23.25万元，下降63.96%，原因：没有上年结转项目资金。
3、财政拨款
财政拨款支出预算数255.31万元。较上年预算安排减少了3.45万元，下降1.5%，其中：一般公共服务支出224.57万元，资源勘探工业信息等支出30.74万元；基本支出242.21万元（工资和福利支出227.75万元，商品和服务支出14.46万元），项目支出13.1万元；原因：其他工资福利支出利用其他收入弥补。
4、机关运行经费
2020年部门机关运行费预算56.66万元，比2019年预算增加36.55万元，增长181.75%，主要原因：往年预算不周全，本年增加了开竣工及工业巡查工作经费及办公经费、邮电费。
支出明细如下：办公费4万元，印刷费3万元、邮电费5万元、差旅费3万元、会议费3万元、福利费5万元、培训费3万元、日常维修费0、专用材料及一般设备购置费0、办公用房水电费1.5万元、办公用房取暖费0、办公用房物业管理费0、劳务费1.3万元、公务接待费3.4万元、公务用车运行维护费0、其他交通费13万元以及其他费用0。
5、政府采购
2020年部门所属各单位政府采购总额1.2万元，比2019年预算减少1.6万元，下降了57%,主要原因：本着节俭的精神，维持单位的基本运转。
6、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0。
7、绩效目标设置情况说明
2020年共申报项目3个，实行绩效目标管理的项目0个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额0万元，项目绩效目标编制率为0%。其中：县重点项目0个，无编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
8、政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费
2020 年“三公”经费年初预算安排 3.4万元。其中：
因公出国（境）费0 万元，比上年增0万元，原因：无因公出国（境）费用发生
公务接待费 3.4万元，比上年增0万元 ，原因：为了响应过“紧日子”的精神，维持机构的基本运转。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0 万元，原因：未发生公务用车维护。
公务用车购置费 0万元，比上年增0，原因：未发生公务用车购置。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年部门预算表
八张表（详见附件2）


第四部分   名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、行政运行  反映行政单位的基本支出
2、支持中小企业民展和管理支出反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出
3、行政事业单位养老支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出
4、财政对职工基本医疗保险基金的补助反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
5、工业和信息产业监管反映工业和信息产业监管方面的支出
6、事业运行反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位 

附件2：2020年工信局预算公开表