弋阳县大数据发展服务中心工信局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责。
1、拟订工业和信息化地方规章和政策并组织实施。
2、指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织和有关协会的工作。
3、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。
4、统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理；承担弋阳县大数据发展服务中心人民政府网站的建设、运行和维护管理，指导全县政务网站建设工作。
5、承办县委、县人民政府、市工信委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：工信局本级。
本部门2020年年末实有人数 75人，其中在职人员25人，离休人员0 人，退休人员 44 人；年末其他人员 6人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（决算公开表详见说明后附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 3567.29万元，其中年初结转
和结余3.96万元，较2019年减少19.29万元，下降82.97%；本年收入合计3571.28万元，较2019年增加2053.3万元，增长135.27 %，主要原因是：对企业的政策性扶持专项资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3567.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3571.25万元，其中本年支出合计3549.05万元，较2019年增加1992.09万元，增长131.23%，主要原因是：对企业的政策性扶持专项资金增加；年末结转和结余22.2万元，较2019年增加18.24万元，增长460.6 %，主要原因是：市级对企业的考核指标误下。
本年支出的具体构成为：基本支出454.23万元，占29.32%；项目支出3094.82万元，占70.68%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3549.05万元，决算数为3549.05万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2951.96万元，决算数为2951.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（二）科学技术支出年初预算数为68.31万元，决算数为 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为51.35万元，决算数为 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.21万元，决算数为 14.21 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（五）节能环保支出年初预算数为1969.51万元，决算数为 1969.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（六）城乡社区支出年初预算数为17.17万元，决算数为17.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1089.3万元，决算数为1089.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
（八）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为44万元，决算数为44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算，对相关资金进行实时监督。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出454.23万元，其中：
（一）工资福利支出340.3万元，较2019年增加31.75万元，增长10.29%，主要原因是：补发上一年的节能奖。
（二）商品和服务支出87.67万元，较2019年增加85.97 万元，增长501.64 %，主要原因是：增加开竣工及巡察费用。
（三）对个人和家庭补助支出24.268.74万元，较2019年增加8.74万元，增长56.28 %，主要原因是：增加抚恤金、对困难企业困难职工的生活补助及退休人员的独生子女奖励金。
（四）资本性支出2万元，较2019年净增加2万元，主要原因是：电脑、打印机等办公设备老旧更换。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.4万元，决算数为0.9万元，完成预算的26.47%，决算数较2019年增加0.27万元，增长44.55%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是严格按照预算执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4万元，决算数为 0.9万元，完成预算的26.47%，决算数较2019年增加0.27万元，增长44.55 %，主要原因是：与上年基本持平。全年国内公务接待16批，累计接待70人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：0。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是0，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是0，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出89.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加87.96 万元，增长513.25 %，主要原因是：紧随县政府的工业强县的新规划增加了开竣工和工业巡察的相关费用50.87万元；为保障单位的基本运转增加办公设施设备购置经费5万元、随着人员编制数量增加工会及福利费也相应有所增加33.8万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出四个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金2767万元，占一般公共预算项目支出总额的89.41%。
组织对“智能制造工程”、“生活垃圾焚烧发电”“引进医用口罩生产线”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2767万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金全部到位，使用资金100%，使用过程按照支出计划执行，无违反规定的行为发生，达到立项最初目标。
组织了弋阳县大数据发展服务中心工信局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3510.07万元，政府性基金预算支出57.21万元。整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，得分100分。0起安全生产事故，保障了正常的办公、生活秩序。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在县级部门决算中反映“智能制造工程”、“生活垃圾焚烧发电”“引进医用口罩生产线”项目绩效自评结果均为优。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“智能制造工程”、“生活垃圾焚烧发电”“引进医用口罩生产线”项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为2767万元，执行数为 2767 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设备已安装到位；二是达到环保标准；三是对本县的经济发展起到了带动作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
1、 财政拨款：指县级财政当年祓付的资金。
2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。
5、 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
7、 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
4.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出
（三）“三公”经费支出口径
按照党中央、国务院有关文件和部门决算管理有关规定，“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（四）机关运行经费支出口径
指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用水电费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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