弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡2019年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
      2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
      3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
     4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
     5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
     6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：921002葛溪乡政府办  , 921004葛溪乡计生办 , 921005葛溪乡民政所 , 921013葛溪乡专项 , 921016葛溪乡村建站 , 921021葛溪乡文化站 , 921022葛溪乡统计站 , 921023葛溪乡农村经济综合服务站 , 921024弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡劳动保障事务所 .本部门2019年编制数56，实有人数34人，其中在职人员26人，聘用人员8人，遗属8人；

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡收入预算总额为2211.12万元，其中：财政拨款收入2211.12万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排的减少3.6%。

（二）支出预算情况

2019年弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡支出预算总额为2211.12万元。其中：

    按支出项目类别划分：基本支出423.45万元，包括工资福利支出208.65万元、商品和服务支出189.73万元、对个人和家庭的补助5.07万元、资本性支出20万元；项目支出1787.67万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出362.4万元，社会保障和就业支出33.87万元，卫生健康支出8万元，城乡社区支出11.81万元，农林水支出22.73万元，其他支出1772.31万元。

     按支出经济分类划分：工资福利支出208.65万元、商品和服务支出189.73万元、对个人和家庭的补助5.07万元、资本性支出20万元；项目支出1787.67万元。

较上年预算安排的减少3.6%变化。

（三）财政拨款支出情况

2019年弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡财政拨款支出预算2211.12万元，具体支出情况是：一般公共服务支出362.4万元，社会保障和就业支出33.87万元，卫生与健康支出8万元，城乡社区支出11.81万元，农林水支出22.73万元，其他支出1772.31万元。

较上年预算安排的减少3.6%变化。

（四）政府性基金情况

无。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算  109.35 万元，比2018年预算增加（减少）  26.3 万元，下降 19.39 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额  20  万元，其中：政府采购货物预算  20万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆  2 辆，其中，一般公务用车  2  辆，执法执勤用车 0辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆，金额为0。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目  0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0 个，涉及资金 0  万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算安排70万元。其中：

公务接待费61万元。

公务用车运行维护费9万元，较上年增0万元，。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心葛溪乡2019年部门预算表

九张表（详见附表）

（注：部门预算公开表请直接在“财政信息一体化系统——综合预算——报表查询——2019年部门预算公开表”中提取。）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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