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弋阳县大数据发展服务中心花亭街道办事处2020年度部门决算

2021-10-08 16:25
来源： A15 综合政务
发布机构：弋阳县大数据发展服务中心花亭街道办
【字体：大中小】

目录

第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释

第一部分花亭街道办事处部门概况

一、部门主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委（或党员大会）的决议。
2、领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。
5、密切联系群众，经常了解群众对街道社区党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。
7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即花亭街道办事处。
本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表

见附件表格：弋阳县大数据发展服务中心花亭街道办事处2019年决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2138.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计2138.6万元，较2019年增加593.69万元，增长38.43%，主要原因是乡镇体制改革，人员增加，开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2138.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2138.6万元，其中本年支出合计2138.6万元，较2019年增加593.69万元，增长38.43 %，主要原因是乡镇体制改革，人员增加，开支增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出199.02万元，占9.3%；项目支出1939.58万元，占90.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1958.68万元，决算数为2138.6万元，完成年初预算的109.18%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为625.88万元，决算数为128.95万元，完成年初预算的20.6%；节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为3.21万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为1332.8万元，决算数为1892.48万元，完成年初预算的141.99%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为114.06万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.02万元，其中：
（一）工资福利支出126.25万元，较2019年增加87.62 万元，增长226.82%，主要原因是：乡镇体制改革，人员增加，开支增加。
（二）商品和服务支出70.07万元，较2019年减少0.36万元，下降0.51%，主要原因是：控制公用经费，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出2.7万元，较2019年增加2.7万元，增长100%，主要原因是：遗属补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.8万元，决算数为38.87万元，完成预算的76.52%，决算数较2019年减少6.01万元，下降13.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排此项预算，也没有发生支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排此项预算，也没有发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排此项预算，也没有发生支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为44.9万元，决算数为34万元，完成预算的75.72%，决算数较2019年减少6万元，增下降15%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费。全年国内公务接待150批，累计接待2620人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排此项预算，也没有发生支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排此项预算，也没有发生支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.9万元，决算数为4.87万元，完成预算的85.54%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出70.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.36万元，降低0.51 %，主要原因是：控制公用经费，节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理
1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；
2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
（三）积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。
（四）机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。