科技局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心科技局贯彻执行党和国家关于科学事业发展工作的方针、政策和法规，拟定全县科学事业长期发展规划和年度执行计划，指导全县科学技术建设，负责全县科技技术项目申报和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年编制人数11人，其中机关行政编制7人，机关工勤事业编制1人，全额财政拨款事业编制3人。2021年实有人数24人，其中在职人员10人，离休人员1人，退休人员11人，遗属2人。

三、部门预算收支说明

（一）预算收入情况

2021年科技局收入预算总额为712.14万元，其中：财政拨款收入712.14万元，占收入预算总额的100%。较上年预算收入减少40.73万元，减少的主要原因是科技项目预算收入减少。

（二）预算支出情况

2021年科技局支出预算总额为 712.14万元，较上年预算支出减少40.73万元，减少的主要原因是科技项目预算支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出188.48万元，占支出预算总额的26%；项目支出523.66万元，占支出预算总额的74%。

按支出功能科目分类划分:科学技术支出422.14万元，其他科学技术支出290万元.

（三）财政拨款支出情况

2021年科技局财政拨款支出预算712.14万元，占支出预算总额的100 %，具体支出情况是：工资福利支出130.91万元，占财政拨款支总额的 18%；商品和服务支出42.38万元，占财政拨款支出总额的5.9%；对个人和家庭的补助12.21万元, 占支出预算总额的1.7%；其他资本性支出3万元. 占支出预算总额的0.4%.项目支出523.66万元，占财政拨款支出总额的74%

(四)“三公”经费预算情况

2021年 “三公”经费一般公共预算安排10万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费10万元，比上年减少0.2万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    100.29  万元，比2020年实际支出减少     3.15万元，下降  3  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额    3  万元，其中：政府采购货物预算   3  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车    0 辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  523.66 万元；

 科技局2021年部门预算公开表_2021-04-16