科技局2018年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  部门2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占有情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  部门2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于科学事业发展工作的方针、政策和法规，拟定全县科学事业长期发展规划和年度执行计划，指导全县科学技术建设，负责全县科技技术项目申报和管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数10人，其中行政编制7人，事业编制3人；年末实有人数20人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员10人。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计597.36万元，其中上年结转98.49万元，较上年增长17 %，本年收入合计498.86万元，较上年增长18 %，主要原因是：项目收入略有增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入498.86万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计597.36万元，其中本年支出合计519.86万元，较上年增长17 %，主要原因是：项目支出的增长；年末结转和结余77.5万元，较上年减少2.7%，主要原因是：年底尚未完成的项目经费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出161.24元，占31.9%；项目支出358.61元，占68.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为471.41万元，决算数为498.86万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是：加大了企业科技创新等资金的投入。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0   元，决算数为3万元，完成年初预算的300%；科学技术支出年初预算数为471.41万元，决算数为494.79万元，完成年初预算的104.9%；社会保障和就业支出年初预算数为0元，决算数为22.07万元，完成年初预算的220%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费161.24万元，与上年增长23%，主要原因是：人员支出等经费的增加。其中：人员经费119.13万元、公用经费31.94万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为9.6万元，完成预算91.4%，决算数较上年下降10.4%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为9.6万元，完成预算的91.4%，决算数较上年下降10.4 %。主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，决算数为  0元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

 对照年初预算抓好支出进度，按要求及时公开支出事项，管好项目资金支出事前、事中、事后监督检查工作，杜绝挤占、挪用现象发生。

 第三部分  部门2018年部门决算表（另附）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）支出科目

对部门决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。