弋阳县大数据发展服务中心科技局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  科技局部门概况

 

一、部门主要职能

弋阳县大数据发展服务中心科技局贯彻执行党和国家关于科学事业发展工作的方针、政策和法规，拟定全县科学事业长期发展规划和年度执行计划，指导全县科学技术建设，负责全县科技技术项目申报和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门202年年末实有人数23人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员11人，遗属2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1094.10万元，其中年初结转和结余121.96万元，较2019年增加422.46万元，增长38%；本年收入合计972.15万元，较2019年增加381.01万元，增长39%，主要原因是：2020年度增加了科贷通风险保证金500万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入972.15万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1094.10万元，其中本年支出合计962.25万元，较2019年增加412.57万元，增长42 %，主要原因是：2020年度增加了科贷通风险保证金500万元；年末结转和结余131.86万元，较2019年增加9.9万元，增长7.5%，主要原因是：应付未付科技项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出171.06万元，占18%；项目支出791.18万元，占82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为631.17万元，决算数为962.25万元，完成年初预算的152%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为589.28万元，决算数为  920.35万元，完成年初预算的156%，主要原因是：增加科贷通风险金500万元。

（二）社会保障就业和服务支出年初预算数为27.19万元，决算数为27.19万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.69万元，决算数为4.69万元，完成年初预算的 100 %。

（四）农林水支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出171.06万元，其中：

（一）工资福利支出132.98万元，较2019年增加5.25  万元，增长3.9 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出26.88万元，较2019年减少2.75万元，下降10 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出11.19万元，较2019年减少0.87万元，下降7%，主要原因是：会计核算的科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为9万元，完成预算的90%，决算数较2019年减少0.2万元，下降2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10  万元，决算数为  9万元，完成预算的 90%，决算数较2019年减少0.2万元，增下降2%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 120 批，累计接待 652 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，全年购置公务用车 0  辆。0公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，，年末公务用车保有0  辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.75 万元，降低10 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费2万元等等支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  125万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。    

组织对“科技创新奖励”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，科技创新奖励项目社会满意度高，可持续发展效益指数高。

组织对“科技局整体支出绩效”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1094.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，科技资金按项目的数量、质量、时效等方面全面完成拨付使用，社会效益及满意度、持续发展影响好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映科技创新奖励项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新奖励项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 801.1 万元，执行数为791.18 万元，完成预算的 98 %。项目绩效目标完成情况：一是科贷通风险金100%完成；二是科技创新奖励项目完成83%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

 

第四部分  名词解释

 

   （一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。