林业部门2020年度部门决算

2020年部门决算表 

目    录

第一部分  林业部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林业部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县大数据发展服务中心林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规。培育和保护全县森林资源，研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

二、部门基本情况

弋阳县大数据发展服务中心林业局共有预算单位3个，包括县局本级和所属二级预算单位。编制人数139人，其中行政编制14人，全部补助事业编制107人，部份补助事业编制16人。实有人数153人。其中：在职人数100人，临时工9人，退休人员67人[其中33人转入社保]，遗属10人。

第二部分  2020年度部门决算表

见公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5636.03万元。 

本年收入合计 5636.03万元，较 2019 年减少638.17万元，下降了 12%，主要原因是：项目减少财政拨款收入减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入5636.03万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5636.03万元，其中本年支出合 计 5636.03万元，较 2019年减少638.17万元，下降12%， 主要原因是：项目支出减少638.17万元.

本年支出的具体构成为：基本支出882.1万元，占 15%；

项目支出 4761.67 万元，占 85%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 5636.03万元，决算数为 5636.03万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5636.03万元，决算数为 5636.03万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是： 无变动。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出882.1万元，其中：

（一）工资福利支出 626.75万元，较 2019 年减少17.56万元，减少 2%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出 113.49万元，较 2019 年减少6.04万元，下降5%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助 134.11万元，较 2019年增加

33.21万元，增加24%，主要原因是：未进社保退休人员增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  36 万元，决算数为 32.9万元，完成预算的 91%，决算数较2019年减少9.43 万元，减少22 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员因公出国（境）。

（二）国内公务接待批次为  56 个，国内接待人次为 110 人。公务接待费支出年初预算数为  27万元，决算数为24.97万元，完成预算的 92%，决算数较2019年减少1.58万元，减少7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。公务用车购置及运行维护费支出 7.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元，决算数为 7.93万元，完成预算的 88%，决算数较2019年减少7.85万元，减少50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待批次减少，公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出 221.81万元，较 2019

年减少22.37万元，减少9%，主要原因是：厉行节约，机构改革，人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 9万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原林场自有车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 6 个，共涉及资金 4761.67万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %（以上数据根据决算数据填写）。组织对“公益林补偿”、“天然林保护”、“造林”、“森林抚育”、“毛竹林低改”、“防护林工程”等 6 个项目开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出 4761.67万元。从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：批单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：批以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费及公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。