2020年度部门决算

（公开样式）

单位公章：弋阳县大数据发展服务中心社会福利院

报送日期：2021年 月 日

单位负责人：宋兰枝

财务负责人：宋兰枝    经办人（签章）：叶梅

【字体：大  中  小】

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心社会福利院部门概况

一、部门主要职能

协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

协助残疾儿童开展特殊教育工作。

协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数  4 人，其中在职人员 4 人，离休人员  人，退休人员  12 人；年末其他人员 2 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

表格见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计52.48万元，其中年初结转和结余6.42万元，较2019年增加0万元，增长0%；主要原因是：与上年持平。本年收入合计52.48万元，较上年减少0.24万元，减少0.45%，主要原因是：卫生健康支出减少0.24万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52.48万元，占 100 %；事业收入0 万元，占  %；经营收入0 万元，占  %；其他收入0 万元，占  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计52.48万元，其中本年支出合计52.48万元，较2019年减少0.24万元，减少0.45%；主要原因是：卫生健康支出减少0.24万元。

年末结转和结余6.42万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变动。

本年支出的具体构成为：本部门2020年度支出总计52.48万元，其中：基本支出52.48万元，占100%，项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为52.48万元，决算数为52.48万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为52.48万元，决算数为52.48万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：完成年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是:无

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为52.48万元，其中：

（一）工资福利支出32.72万元，较2019年减少3.66万元，减少10.06%，主要原因是：正常。

（二）商品和服务支出4.29万元，较2019年减少0.21万元，减少4.67 %，主要原因是：过紧日子，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出15.47万元，较2019年增加3.66万元，增加30.91%，主要原因是：因2020年增加了三无老人以及调高了城市特困人员生活补助标准。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.352万元，完成预算的70.4%，决算数较2019年持平，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团级0个，累计0人次，主要为：  。

（二）公务接待支出年初预算数为0.5万元，决算数为  0.352万元，完成预算的70.4%，决算数较2019年持平，下降0%。主要原因是：过紧日子，节约开支。全年国内公务接待5批，累计接待30人次，其中外事接待  批，累计接待0人次，主要为：无中外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少0万元，降低0%，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0

   个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年无项目绩效。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 第四部分  名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政拨款支出：是政府为履行其自身的职能,将其筹集的财政收入进行支配和使用．

2、工资福利支出：是指发放给职工经济性报酬和非经济性报酬的总和．

3、商品和服务支出:是指日常工作中购买与工作实质相关的商品及服务．

4、对个人和家庭补助支出：离休干部离休经费支出、遗属费、抚恤费、困难群众救助生活补助、医疗费等

 弋阳县大数据发展服务中心社会福利院2020年决算公开表