弋阳县大数据发展服务中心南岩镇财政所2018年度部门决算

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心南岩镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 弋阳县大数据发展服务中心南岩镇财政所 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心南岩镇财政所概况

一、部门主要职能

（一）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政的收支，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成及县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为弋阳县大数据发展服务中心南岩镇人民政府

本部门2018年年末编制人数 6人，其中行政编制 0人，事业编制6 人；助征人员1人，年末实有人数 7 人，其中在职人员  7人，离休人员 0人，退休人员 3人。

第二部分  2018年度部门决算表

附：弋阳县大数据发展服务中心南岩镇人民政府2019年度批复决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  84.92 万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年增加16.94万元，增长24.91%；主要原因：经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.92万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 84.92万元，其中本年支出合计   84.92万元，较2017年增加  16.94万元，增长24.91 %，主要原因是：；年末结转和结余 0万元，较2017年增加16.94 万元，增长24.91%，主要原因是：办公设备的购置。

本年支出的具体构成为：基本支出为84.92 万元， 占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 84.92 万元，决算数为84.92 万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  78.74万元，决算数为  78.74万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出为6.18万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.73 万元，较2017年增加了6.2万元，增长了10.5  %，主要原因是：人员的变化。

（二）商品和服务支出 18.22 万元，较2017年增加8.77  万元，增长92.8%，主要原因是：办公设备的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.07万元，较2017年增加0.07 万元，主要原因是：退休人员增加。

（四）无资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为3.54万元，完成预算的 21%，决算数较2017年增加0.47 万元，增长8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无出国人员。

（二）国内公务接待批次为44 个，国内接待人次为 272 人。公务接待费支出年初预算数为 4.5万元，决算数为3.54  万元，完成预算的78.6 %，决算数较2017年增加0.47万元，增长 8%。决算数较2017增长的主要原因是：三公经费的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，初预算数增加主要原因是：无公务用车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 84.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）其中：基本工资为24.83万元，绩效为18.77万元，养老保险为6.18万元，其他社会保障为0.16万元，其他工资福利为9.61万元，对个人和家庭的补助为0.07万元，奖金为5.18万元，办公费为5.21万元，邮电费0.14为万元，差旅费为0.07万元，维护费4万元，培训费为0.05万元，公务接待为3.54万元，工会经费 为1.68万元，福利费为0.99万元，其他交通费为1.86万元，其他商品服务费为0.68万元，办公设备的购置为1.89万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，主要原因是无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表09表，《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   本部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果良好

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

 2018财政所决算公开表