弋阳县政府办2016年部门决算

目    录

第一部分  政府办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  政府办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  政府办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  政府办部门概况

一、部门主要职能

弋阳县政府办主要职责是：

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定。

（四）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府、垦殖场请示县政府事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示，对县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府、垦殖场对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表建议和全国政协、省政协、市政协、县政协提案。

（八）根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全县政府信息公开工作。

（十）负责县长热线电话及网上县长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）负责县政府值班工作和全县政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志指示。

（十二）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理县政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十三）协助县长办理侨务方面工作。贯彻执行中央和省、市有关侨务工作方针、政策、法规，并负责监督检查贯彻执行情况；开展侨情和侨务工作情况调查和专题研究；协调各有关部门的侨务宣传工作；统筹协调全县华侨、华人和港澳同胞的联络接待工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益。

（十四）协助县长办理金融方面工作。研究分析金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责联系协调驻弋金融机构，做好相关服务工作；加强与国内外金融机构的联系，负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；

（十五）办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，为政府办本级部门。

第二部分  政府办2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6967461.4元，其中上年结转和结余150000元，较上年增长22.79%；本年收入合计  6817461.4元，较上年增长20.15%，主要原因是：2016年的正常的工资调增和专项工作的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6817461.4元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6967461.4元，其中本年支出合计6967461.4元，较上年增长22.79%，主要原因是：2016年职工的正常工资调增和专项工作的经费稍有增长。

本年支出的具体构成为：基本支出6105507.87元，占  87.63%；项目支出861953.53元，占12.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数6967461.4元，决算数为6967461.4元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   5968529.08元，决算数为5968529.08元，完成年初预算的  100%；社会保障和就业支出年初预算数为998932.32元，决算数为998932.32元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出2924138.68元，较上年增长23.97%，主要原因是：人员的增加以及正常的工资调增；商品和服务支出2136396.47元，较上年增长13.25%，主要原因是：日常工作量需求增加以及物价的上涨等；对个人和家庭补助支出1025322.72元，较上年下降10.03%，主要原因是：退休人员的退休费等从2016年9月开始由社保局发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费2136396.47元，较上年增长13.25%，主要原因是：日常工作量需求增加以及物价的上涨等。其中：办公费  120317.69元，印刷费130440元，咨询费5000元，水费5325元，电费60000元，邮电费126893元，差旅费136359元，会议费111983.8元，培训费7850元，公务接待费614900元，劳务费168835元，委托业务费150000元，工会经费97431元，福利费60000元，公务用车运行维护费341061.98元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1700000元，决算数为955961.98元，完成预算的56.23%，决算数较上年下降3.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1250000元，决算数为614900元，完成预算的49.19%，决算数较上年增长64.28%。主要原因是：接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出450000元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为450000元，决算数为341061.98元，完成预算的75.79%，决算数较上年下降44.54  %。主要原因是：公务用车改革的实施，降低了公车运行费用。