清湖乡财政所2020年部门决算

目    录

第一部分 清湖乡财政所概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  清湖乡财政所2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表 
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
        十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明 
七、政府采购支出情况说明 
八、国有资产占用情况说明 
九、预算绩效情况说明 

第一部分  清湖乡财政所概况

一、清湖乡财政主要职能

主要承担财政收入组织协调，乡财政预算编制执行，乡镇部门预算编制执行以及决算的编制，代理乡预算单位财务核算，财政惠农一卡通资金的发放，财政及专项资金拨付管理等工作。

二、清湖乡财政决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制数5人，在编在岗人数2人，聘用3人。

第二部分  2020年度清湖乡财政所决算表

   附：2020年度清湖乡财政所决算公开表

第三部分  清湖乡财政2020部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计50.05万元，即为全年收入，较上年下降了15.4%，主要原因是：考走一名同事。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入50.05万元，占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计50.05万元，即为全年支出，较上年下降了15.4%，主要原因是：考走一名同事。

本年支出的具体构成为：基本支出50.05万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 49.35万 元，决算数为50.05万元，完成年初预算的 101.42 %，预决算基本持平。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   47万元，决算数为47.64万元，完成年初预算的101.36%；社会保障和就业支出初预算数为2.35万元，决算数为2.42万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目分：工资福利支出42.72万元，较上年下降13.26%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出7.34万元，较上年下降20.3%，主要原因是：20年减少公务接待。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费7.34万元，较上年增长24.8%，主要原因是：2020年缩减公务接待，减少了其他交通费。

六、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为 2.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0元，决算数较上年增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为2.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车，也无房。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

 2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

 二、自评情况

 （一）基础工作管理。我所非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）绩效目标管理。我所严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

三、预算绩效管理工作存在的问题

 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

 四、下一阶段工作计划

   2021年，我所将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

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