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弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府部门2020年度部门决算

2021-10-14 11:26
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目录

第一部分弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府部门概况

一、部门主要职能
（一）弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府是弋阳县政府组成部门，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即镇政府本级。
本部门2020年年末实有人数33人，其中在职人员33人，

第二部分 2020年度部门决算表

见附件2

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本镇2020年度收入总计2401.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减省387.6万元，减少16.13%；本年收入合计2401.82万元，较2019年减少387.6万元，减少16.13%，主要原因是：乡镇体制改革，收入减省。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2401.82万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本镇2020年度支出总计2401.82万元，其中本年支出合计2401.82万元，较2019年减少387.6万元，减少16.13 %，主要原因是：人员和一般行政活动支出减少；年末结转和结余 0万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出465.54万元，占19.38%；项目支出1936.28万元，占80.62%。。
三、财政拨款支出决算情况说明
本镇2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2401.82万元，决算数为2401.82万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为178.68万元，决算数为178.68万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.43万元，决算数为0.43万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为2027.77万元，决算数为2027.77万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为186.3万元，决算数为186.3万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本镇2020年度一般公共预算财政拨款基本支出465.54万元，其中：
（一）工资福利支出223.97万元，较2019年增加24.57 万元，增长12.32%，主要原因是：招入人员增多，发放福利增多，支出增加。
（二）商品和服务支出165.43万元，较2019年减少8.2 万元，减少4.72 %，主要原因是：单位各项工作增多，支出相应增加。
（三）对个人和家庭补助支出76.14万元，较2019年减少75.78万元，下降49.88 %，主要原因是：相比较上年度少了抚恤金额，支出大大减少。
（四）资本性支出（基本建设）0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：基础设施建设支出和上年无支出。
（五）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：基础设施建设支出和上年无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56万元，决算数为56万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年无变化，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费支出6万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本镇2020年度机关运行经费支出165.43万元，较上年有所减少8.2万元，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少等。
关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
办公设施设备购置经费：一般就是直接购买办公用的固定资产，比如打印机、电脑等；
资产运行维护：固定资产使用运行维修维护费。
七、政府采购支出情况说明
本镇2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本镇车辆数合计2辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆。
九、预算绩效情况说明
2020年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

1、通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准;专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

第四部分名词解释

“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。