弋阳县大数据发展服务中心统计局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心统计局部门概况
一、部门主要职能
统计局是县政府组成部门，主要职责是：承担组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、完整、准确、及时。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度，监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作以及日常统计事务和各项统计调查、普查工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县大数据发展服务中心统计局本部。
本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
公开表详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计475.27万元，其中年初结转和结余60.24万元，较2019年减少191.66万元,下降76.09 %；本年收入合计415.03万元，较2019年增加减少181.23万元，下降30.39%，主要原因是：一般公共服务支出395.71万元，较上年减少180.5万元，下降31.33%，主要是减少四上新增企业奖励金；社会保障和就业支出14.83万元，比上年减少2万元，下降11.88%；卫生健康支出4.49万元，比上年增加1.27万元，增长39.44%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入415.03万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计396.28万元，其中本年支出合计 336.04万元，较2019年减少391.64万元，下降49.71%，主要原因是：2020年基本支出133.03万元，较2019年增加5.76万元，增长4.53%，2020年项目支出263.25万元，较2019年减少397.4万元，下降60.15%；年末结转和结余78.99万元，较2019年增加18.75万元，增长31.13%，主要原因是：专项普查活动结转结余67.5万元，较2019年增加34.41万元，增长103.99%，专项统计业务结转结余11.49万元，较2019年减少15.66万元，下降57.68%。
本年支出的具体构成为：基本支出133.03万元，占33.57 %；项目支出263.25万元，占66.43%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为475.27 万元，决算数为396.28万元，完成年初预算的83.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为455.95万元，决算数为376.96万元，完成年初预算的82.68 %，主要原因是：全国第七次人口普查部分培训、印刷费以及普查工作经费需要跨年度支付，部分新增四上企业费用补贴由于企业停业和不正常生产无法及时支付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.83万元，决算数为14.83万元，完成年初预算的100%，主要原因：严格执行预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.49万元，决算数为4.49万元，完成年初预算数的100%，主要原因：严格执行预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出133.03万元，其中：
（一）工资福利支出119.93万元，较2019年增加5.2 万元，增长4.53%，主要原因是：零星增资，增人增资。
（二）商品和服务支出13.10万元，较2019年增加0.56万元，增长4.47%，主要原因是：增加人员，增加公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为8.62万元，完成预算的95.78%，决算数较2019年减少0.14万元，下降1.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国要求，故无预算安排。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无因公出国费用，故无决算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排，故无需组团，无需安排人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为8.62万元，完成预算的95.78%，决算数较2019年减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩公务接待费用。决算数较年初预算数减少0.38万元的主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩公务接待开支。全年国内公务接待74批，累计接待663人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟县市工作交流及上级领导检查工作等开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，无公车购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：公车改革，无公务用车购置费用预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车则无公车维护费用，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：公车改革，单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出13.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年决算数增加0.56万元，增长4.47%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，科学合理制定预算经费，办公设施设备购置经费未增加，运行维护支出未增加，信息系统运行维护支出未增加，人员编制数量未增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额22.02万元，其中：政府采购货物支出22.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金22.02万元，占政府采购支出总额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门因公车改革无自有车辆，也无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金236.58万元，占一般公共预算项目支出总额的89.87%。
组织对“全国第七次人口普查”、“四上企业奖励金及经济部门协调经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.58万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“全国第七次人口普查”、“四上企业奖励金及经济部门协调经费”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，2020年度两个自评项目目标明确，决策程序完善，项目组织管理较规范，经认真梳理，科学评价，综合评价为优，得分93.218分。
组织对“机关运行”、“专项统计业务”、“专项普查活动”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出396.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“机关运行”、“专项统计业务”、“专项普查活动”等部门（单位）整体支出分别开展绩效自评。从评价情况来看，经认真梳理，科学评价，统计局2020年整体绩效自评得分98.257分（属于优秀档次）并在规定的网站上按时按规向社会公开。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见2020年度弋阳县大数据发展服务中心统计局部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“全国第七次人口普查”项目绩效自评得分为92.489分，“四上企业奖励金及经济部门协调经费”项目绩效自评得分为93.948分。项目全年预算数为342.24万元，执行数为263.25万元，完成预的76.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全国第七次人口普查培训、综合试点、普查小区划分、户口整顿、房源摸底、卫生健康行政记录对比、上户登记、数据上报等工作；二是完成新增四上企业经费下拨任务。发现的问题及原因：一是主要是人口普查有些培训和印刷费支出在12月份进行，年底财政支付平台关闭，无法及时支付；二是有些新增四上企业停业不生产，有些企业报表不正常无法在考核中无法及时下拨企业经费补贴。下一步改进措施：一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。
（三）公开表详见“全国第七次人口普查”、“四上企业奖励金及经济部门协调经费”绩效自评表。
第四部分 名词解释
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列 2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
1、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
2、行政运行：反映行政单位的基本支出。
3、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。
4、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
5、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
6、事业运行：反映普查中心的基本支出。
7、机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、其他社会保障和就业支出：反映除上述以外其他用于社会保障和就业的支出。
9、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
10、“三公”经费支出口径：含本年度使用的公务出国、公务接待、公务用车费用。
11、机关运行经费支出口径：指基本支出的商品服务支出费用，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、旅差费、因公出国费用、维修（户）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用物资材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品服务支出。
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