弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算

公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局概况

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心统计局是主管全县统计工作的县政府直属机构，主要工作职责:（一）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

（二）承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

（三）管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

（四）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（五）组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（六）组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（七）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇（街道）、县级部门的考核评价工作。

（九）制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

（十）协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

（十一）组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

（十二）会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员基本情况

2022年弋阳县大数据发展服务中心统计局共有预算单位1个，包括弋阳县大数据发展服务中心统计局，无二级预算单位。

2022年弋阳县大数据发展服务中心统计局内设处室  4  个，包括（办公室、综合股、法规股、普查中心）

编制人数15人（行政编制人员9人，事业编制人员6人）；实有在职人数12人（其中：行政人员8人，行政工勤1人，事业人员3人）；局机关退休人员7人,均纳入社保管理，无在校学生数。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年弋阳县大数据发展服务中心统计局收入总额为134.06万元，其中：2022年财政拨款（补助）收入预算总额 134.06万元。2022年财政拨款（补助）收入预算总额 134.06万元比上年500.07 万元下降73.19%，主要原因是统计口径问题，2022年追加的2021年营商环境测评工作经费5.36万元，追加的2021年高质量发展综合绩效考评工作经费18.94万元，追加的2021年人口抽样调查工作经费17.58万元，追加的2020年新增四上企业费用补助264万元及财政代管资金34.50万元，共计340.38万元项目经费财政不要求列入2022年度预算。

（二）支出预算情况

2022年弋阳县大数据发展服务中心统计局部门支出总额为 134.06万元。

按支出功能分：（1）一般公共服务支出115.72万元，占预算总支出的86.32%，较上年预算减少364.79万元，下降75.92%，原因是2020年新增四上企业费用补贴等5个项目资金340.38万元财政不同意纳入年度预算，故造成下降幅度大；（2）社会保障和就业支出13.39万元，占预算总支出的9.99%，较上年预算减少1.56万元，下降10.43%，原因是财政收回由于人员变动上年多拨社会保障资金；（3）卫生健康支出4.95万元，占预算总支出的3.69%，较较上年预算增加0.34万元，增长7.38%，原因是财政补回上年调进人员医保金。

按支出性质分：基本支出114.06万元，其中：人员经费支出101.44，公用经费支出12.62万元，基本支出占支出预算总额的85.08%；项目支出20万元，项目支出占支出预算总额的14.92%。

基本支出按支出经济分类：（1）工资福利支出101.44万元，占预算总支出的88.94%，较上年预算减少14.05万元，下降12.17%，原因是人员变动及财政收回上年多拨社保金；

（2）商品和服务支出12.62万元，占预算总支出的11.06%，较上年预算增加4.87万元，增长62.84%，原因是统计口径问题，去年不含公用经费6万元（每人每年5000元标准）。

（3）对个人和家庭补助0万元，较上年预算支出减少0万元，增减幅度不变。

（三）财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款一般公共预算支出预算数为134.06万元，较上年预算安排421.24万元，减少287.18万元，下降68.17%。主要原因是主要原因是统计口径问题，2022年追加的2021年营商环境测评工作经费5.36万元，追加的2021年高质量发展综合绩效考评工作经费18.94万元，追加的2021年人口抽样调查工作经费17.58万元，追加的2020年新增四上企业费用补助264万元及财政代管资金34.50万元，共计340.38万元项目经费财政不要求列入2022年度预算。

（四）政府性基金情况

      本部门无政府性基金收入预算安排，故无政府性基金预算支出安排。

（五）国有资本经营情况

本部门为行政单位无国有资本经营行为，故无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  12.62     万元，比2021年预算增加  0.164     万元，增长  1.32   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  2.06   万元，其中：政府采购货物预算  2.06  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  2 个，涉及资金20 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

(十）项目情况说明

      “乡村振兴、四上企业申报、两规监测等统计专项工作”项目

（1）项目概述：为了科学监测全县乡村振兴战略实施进程情况，客观评价各地乡村振兴取得的工作成效；四上新增企业申报工作是为了进一步挖掘弋阳经济增长亮点，真实全面统计弋阳规上经济发展情况；两规监测工作对全县两个规划实施情况进行评估分析，对实施新规划提出建议和对策。乡村振兴、四上企业申报、两规监测开展需要用的办公、培训、其他交通费、印刷、电讯、会议、旅差、劳务费等工作经费。

（2）立项依据：常态化工作，已多年纳入年度预算。

（3）实施主体：弋阳县大数据发展服务中心统计局。

（4）实施周期：本年度内。

（5）年度预算资金安排情况：一般公共预算财政拨款收入15万元。

（6）年度绩效目标和指标：制定乡村振兴试点工作方案，设置乡村振兴战略实施监测评价指标，采集乡村振兴乡级、县级统计数据；收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库；制定新的妇儿两规规划，开展起始年两规监测评估工作。

(详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排4万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：因未有出国项目，故未安排因公出国经费。

公务接待费 4万元，比上年预算9万元下降55.56%，其中：项目经费开支4万元，原因是根据财政“过紧日子”要求，从严控制公务接待开支。

公务用车运行维护费 0万元，与上年持平， 主要原因是：公车改革，已被集中处置，故没有公车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，不是特殊工作部门，原则上不配备公车。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

4、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、事业运行：反映普查中心的基本支出。

7、机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、其他社会保障和就业支出：反映除上述以外其他用于社会保障和就业的支出。

9、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、部门涉及的专业名词

无

弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算公开说明

弋阳县大数据发展服务中心统计局2022年部门预算公开表(2)