2020年度县级部门决算公开格式：

桃源街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分  桃源街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  桃源街道办事处概况

一、部门主要职责

街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  3个，包括：政府、民政所、计生（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数 44 人，其中在职人员44人，离休人员0  人，退休人员 0  人；年末其他人员0  人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1710.89 万元，其中年初结转和结余  万元，较2019年（减少）2236.4万元，增长-56.6 %；本年收入合计 1710.89万元，较2019年（减少）2236.4万元，增长-56.6%，主要原因是：受减税降费政策和新冠肺炎疫情双重影响，2020年财政收入大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1710.89万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；事业收入  0 万元，占0  %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  1710.89 万元，其中本年支出合计 1710.89 万元，较2019年减少2236.4 万元，增长-56.6%，主要原因是：受减税降费政策和新冠肺炎疫情双重影响，2020年财政收入大幅减少；无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出429.22万元，占 25 %；项目支出 1281.66 万元，占 75 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1710.89万元，决算数为1710.89 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为303.38万元，决算数为 303.38万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的  0%。

（三）政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数1365.37万元，决算数为1365.37万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数42.14万元，决算数为42.14万元完成年初预算数100%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明；

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.22万元，其中：

（一）工资福利支出 252.54 万元，较2019年增加22.01 万元，增长9.5%，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出 110.23万元，较2019年（减少）9.77 万元，（下降）-8.1%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 66.46 万元，较2019年（增加） 43.37万元，增长 87.8%，主要原因是：享受抚恤人员增加。

（四）资本性支出   0万元，较2019年（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.9 万元，决算数为  45.9万元，完成年初预算的100  %，决算数较2019年（减少）8.1万元，（下降）15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  45.9万元，决算数为45.9万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年（减少） 8.1 万元，（下降）15%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控公务接待支出，落实过紧日子文件要求。公务接待费200批次，接待3530人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 110.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数（减少） 0 万元，（降低）0  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

  0 个，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

    组织对0等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  0万元，执行数为0   

  万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    无项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补 2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府部门预算公开表(市县）