第一部分  桃源街道办事处概况

一、部门主要职能

街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政府办。

第二部分  桃源街道办事处2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  8287154.28 元，其中上年结转和结余 0 元，较上年增长103.3 %；本年收入合计 8287154.28 元，较上年增长103.3  %，主要原因是：行政工资津贴增加、养老保险缴费增加、其他社会保险和就业支出增加、其他支持中小企业发展和管理支出增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8287154.28 元，占  100%；事业收入 0  元，占 0 %；事业单位经营收入 0  元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0   元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  8287154.28  元，其中本年支出合计 8287154.28  元，较上年增长103.3  %，主要原因是：行政工资津贴增加、养老保险缴费增加、其他社会保险和就业支出增加、其他支持中小企业发展和管理支出增加等。

年末结转和结余   元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出  3154154.68元，占38 %；项目支出5132999.6元，占 62  %；事业单位经营支出 0  元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 8287154.28 元，决算数为8287154.28  元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为3154154.68元，决算数为3154154.68  元，完成年初预算的100  %；公共安全支出年初预算数为  0 元，决算数为 0 元，完成年初预算的  0%；……。

按经济分类科目分：工资福利支出 1846733  元，主要原因是：……；商品和服务支出1307421.68   元，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出  0 元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：……。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 1307421.68  元。其中：办公费 120000 元，印刷费6000元，咨询费  0 元，水费16500元，电费47000元，差旅费33302.68元，公务接待费208000元，维修费299419元，会议费40000元，培训费15000元，工会经费50000元，其他交通费80000元，其他商品服务支出392200元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为  210000 元，决算数为 208000 元，完成预算的99 %，决算数较上年（下降） 1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 元，决算数为0  元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）  %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为210000 元，决算数为208000  元，完成预算的99 %，决算数较上年（下降） 1%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  元，其中公务用车购置年初预算数为  0 元，决算数为  0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 元，决算数为0  元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

六、政府采购支出情况说明

无

七、国有资产占用情况说明

无

八、预算绩效管理工作开展情况说明