2019年度湾里乡人民政府部门决算

目    录

第一部分  湾里乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湾里乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：包括：湾里乡政府、湾里乡民政所、湾里乡卫生与健康办公室、湾里乡农林水办、湾里乡村建站、湾里乡文化站和湾里乡劳动保障事物所。

本部门2019年年末实有人数29人，其中在职人员25人，年末遗属人员4人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4262.57万元，其中无年初结转和结余；本年收入合计4262.57万元，较2018年增加1939万元，增长84%，主要原因是：超额完成年初财政收入目标，可用财力较上年增长，企业扶持和基础设施建设资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4262.57万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4262.57万元，其中本年支出合计4262.57万元，较2018年增加1939万元，增长84 %，主要原因是：可用财力较上年增长，企业扶持和基础设施建设资金增加；无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出392.71万元，占9.2 %；项目支出3869.85万元，占90.8 %；无经营支出；无其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3823.76万元，决算数为4262.57万元，完成年初预算的111%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为192.51万元，决算数为201.55万元，完成年初预算的105%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.28万元，决算数为25.75万元，完成年初预算的102%。

（三）卫生健康支出年初预算5万元，决算数5.2万元，完成年初预算的104%。

（四）城乡社区支出年初预算数为3510.97万元，决算数为3930.9万元，完成年初预算的112%。

（五）农林水支出年初预算数为90万元，决算数为99.17万元，完成年初预算的110%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出392.71万元，其中：

（一）工资福利支出237.65万元，较2018年增加（减少）  万元，增长8.5 %，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出117.82万元，较2018年减少188.66万元，下降62 %。

（三）对个人和家庭补助支出24.24万元，较2018年增加20.2万元，主要原因是：2019年度有退休人员病故，增加抚恤金支出。

（四）资本性支出13万元，较2018年增加7.45万元，增长134 %，主要原因是：2019年度购入大量新的办公设备和电器。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58.48万元，决算数为49.48万元，完成年初预算的85%，决算数较2018年减少3万元，下降5.7%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为52.48万元，决算数为43.48万元，完成年初预算的83%，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出。国内公务接待批次265次，接待人数3350人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为6 万元，决算数为6万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少3 万元，下降33%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出130.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.82万元，增长0.6 %，主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少和落实过紧日子要求压减办公费和“三公”支出。

七、政府采购支出情况说明

湾里乡人民政府2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，湾里乡人民政府国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆4两，一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，特种专业技术用车2辆。

九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附：2019年江西省弋阳县大数据发展服务中心湾里乡人民政府决算公开表