弋阳县大数据发展服务中心中畈乡2022年部门预算

目    录

第一部分  中畈乡政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  中畈乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中畈乡政府2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中畈乡政府概况

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门基本情况

中畈乡人民政府共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数63人，其中行政编制27人、全部补助事业编制36人；实有人数 63 人，在职人数 61 人，包括行政人员26人、全部补助事业人员33人、自收自支事业人员21人；退休人员15人、聘用人员26人，遗属对象4人。

第二部分  中畈乡政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

中畈乡政府预算收入主要结构如下：增值税收入：3452.75万元、企业所得税：140万元、个人所得税：56.4万元、印花税12万元、城市维护建设税370万元、城镇土地使用税35万元、体制补助127万元、其他结算补助收入13.87万元、乡镇保运转150万元、转移支付收入107.08上年结余450万元、收入预算合计7322.98万元。较上年预算安排的增加 34.35%。

（二）支出预算情况

中畈乡政府支出预算总额7322.98万元。人员经费支出、公用经费支出、项目支出。人员支出689.68万元、公用经费1155.91万元、项目支出5477.38万元。较上年预算安排的增加34.35%。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算6576.24，较上年预算安排的增加1887.6。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算    1155.91   万元，比2021年预算增加（减少）  792.84     万元，增长（下降） 31.4    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   65   万元，其中：政府采购货物预算   65  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  4   辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车   2  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0       。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  1   个，涉及资金150     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金  150   万元。

（十）项目情况说明

1.弋阳县大数据发展服务中心中畈乡道路硬化项目

（1）立项概况：财政拨款。

（2）立项依据：根据上级要求。

（3）年度预算安排：2022年度

（4）绩效目标和指标： 解决建档立卡贫困人口13户57人的出行问题，方便贫困人口生产生活，巩固脱贫成果.

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排40万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费30万元，比上年减31.2万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减6万元。

公务用车购置10万元，比上年增10万元。

第三部分  中畈乡政府2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件2：中畈乡2022年部门预算