第一部分  弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府概况

一、部门主要职能

弋阳县大数据发展服务中心中畈乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

中畈乡人民政府的主要工作任务是：

1.执行本级人民代表大会的决议和国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会顺序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中畈乡人民政府共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数45人，其中行政编制26人、全部补助事业编制19人；实有人数 65 人，在职人数 37 人，包括行政人员23人、全部补助事业人员10人、自收自支事业人员5人；退休人员11人、聘用人员26人，遗属对象8人。

 第二部分  中畈乡部门2019部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  11588072  元，本年收入合计 38475900 元，较上年增长（下降） 13 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38475900 元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  34075900  元，其中本年支出合计  38475900 元，较上年增长（下降） 13 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  11588072 元，占 30 %；项目支出  26887828 元，占 70  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为  34068100 元，决算数为 34075900 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：企业税收返还，工资、津补贴、绩效等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   11588072元，决算数为 11588072 元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出  3377363 元，较上年增长（下降） 22 %，主要原因是：工资、津补贴、绩效；商品和服务支出   2353936元，较上年增长（下降）6 %，主要原因是：税收返还；对个人和家庭补助支出  1992194 元，较上年增长（下降） 39 %，主要原因是：退休费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费 1247055  元，较上年增长（下降） 35 %，主要原因是：宣传工作增大。其中：办公费 467795 元，印刷费 22561 元等

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为   596000元，决算数为 596000 元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 531860  元，决算数为  531860元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %。主要原因是：……。

（二）公务用车购置及运行维护费支出  60000 元，其中公务用车购置年初预算数为  60000 元，决算数为 60000 元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 1 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

1.一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标，另一方面，推进项目支出标准体系建设；

2.是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

弋阳县大数据发展服务中心中畈乡人民政府

2019年10月10日