第一部分  中畈财政所概况

一、部门主要职能

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
 2、围绕乡镇财源建设搞好服务；
 3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
 4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
5、财政预算编制、执行及管理。

二、部门基本情况

中畈乡财政所编制人数5人。实有人数4人，其中：在职人数4人，包括全部补助事业人员2人、部分补助事业人员2人。

第二部分  中畈财政所部门2018部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  370577 元，较上年增长（下降） 6 %；本年收入合计 458675 元，较上年增长（下降） 23 %，主要原因是;工资、绩效增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 458675 元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  370577  元，其中本年支出合计 458675  元，较上年增长（下降） 23 %，主要原因是：工资、绩效增加。

本年支出的具体构成为：基本支出   458675元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为  456600 元，决算数为 458675 元，完成年初预算的 100.4 %，主要原因是：工资、绩效增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为  456600 元，决算数为 458675元，完成年初预算的 100.4 %。

按经济分类科目分：工资福利支出  292862 元，较上年增长（下降） 25 %，主要原因是：……；商品和服务支出   105910元，较上年增长（下降） 35 %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出   元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：……。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费 26923  元，较上年增长（下降） 8 %，主要原因是：……。其中：办公费 20600 元，印刷费 6825 元，咨询费   元，……。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为56000   元，决算数为 55575 元，完成预算的 99%，决算数较上年增长（下降）6  %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为  42000 元，决算数为  36575元，完成预算的87 %，决算数较上年增长（下降） 21 %。

(二）其他交通费支出年初预算数为20000元，决算数为20000元，完成预算的100%，决算数较上年同等。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1.把制度建设作为开展绩效管理资金。

2.加强预算编制绩效管理，强化各项绩效目标，推进各项支出资料齐全。

3.完善各项绩效管理责任，负责实现各项绩效目标。

4.加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。

                          中畈乡财政所