朱坑镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  朱坑镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  朱坑镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：朱坑镇人民政府。本部门2019年年末实有人数 47人，其中在职人员  28人，离休人员  人，退休人员  9 人；年末其他人员 10 人；年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见后附表格

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2282.04万元，其中年初结转和结余  万元，较2018年减少571.1万元，下降20%；本年收入合计2282.04万元，较2018年增加减少571.1万元，下降20%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2282.04万元，占 100 %。事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占  0%；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2282.04万元，其中本年支出合计2282.04万元。本部门2019年度支出总计  2282.04  万元，其中本年支出合计2282.04   万元，较2018年减少577.1  万元，下降20  %，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制支出；年末结转和结余 0  万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  482.01 万元，占 21 %；项目支出  1800.03 万元，占  79 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0   万元，占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2197.82万元，决算数为2282.04万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为247.02万元，决算数为  257.02万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.3万元，决算数为  20.49万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为8.71万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为1820万元，决算数为1876.31万元。

（五）农林水支出年初预算数为110.5万元，决算数为119.51万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 482 万元，其中：

（一）工资福利支出232.6   万元，较2018年增加18.7  万元，增长8.7  %，主要原因是：人员变动增加，经费增加。

（二）商品和服务支出  249.4 万元，较2018年增加231.99  万元，增长1332  %，主要原因是：上年度大部分商品服务支出未放入基本支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 0  万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.6   万元，决算数为 64.6 万元，完成年初预算的  100%，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0  个，因公出国（境）人次数  人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）国内公务接待批次为 580  个，国内接待人次为 4578 人。公务接待费支出年初预算数为   59万元，决算数为 59 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加13  万元，增长28.2  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待增多。

（三）公务用车购置数为  0辆，公务用车保有量为 3  辆。公务用车购置及运行维护费支出  5.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  5.6 万元，决算数为5.6  万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加3.7  万元，增长194  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  232.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5 万元，增长2  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0  个，共涉及资金  0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %（以上数据根据决算数据填写）。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。