朱坑镇财政所2019年度部门决算 

目    录 

第一部分  朱坑镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 朱坑镇财政所概况

一、部门主要职能

预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;组织协调收入。根据财政体制规定，负责乡镇契税，耕地占用税的征收与管理;负责乡镇规费，政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;专项资金管理。监督粮食直接补贴、良种补贴、大型农机具补贴、森林生态效益补偿资金，退耕还林工程现金补助、退耕还林补助粮食资金等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村建设等支农专项资金、农村公益项目资金的落实;负责或协助乡镇范围内农村五保户补助、抚恤优抚资金，农村低保金等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督，管理和发放;负责新型农村合作医疗资金的监督管理;负责乡镇转移支付资金专户储存，核拨及监督管理等;国有资产管理。对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;单位财务监管。负责乡镇各单位会计核算和代理村级会计核算工作;财经政策执行。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员;督促会计人员依法履行职责;负责监督乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：朱坑镇财政所。本部门2019年年末实有人数  5人，其中在职人员  4人，离休人员 0 人，退休人员   1人；年末其他人员 0 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

详情见后面附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  36.22  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年减少10.79  万元，下降22.95%；本年收入合计  36.22万元，较2018年减少10.79  万元，下降22.95  %，主要原因是：经费调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  36.22万元，占 100 %；事业收入 36.22  万元，占 100 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计   36.22 万元，其中本年支出合计   36.22万元，较2018年减少10.79  万元，下降22.95  %，主要原因是：经费调整；年末结转和结余 0  万元，较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出  36.22 万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 35.4  万元，决算数为 36.22 万元，完成年初预算的 102.3 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  32万元，决算数为  32.65万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：经费调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  3 万元，决算数为  3.16万元，完成年初预算的 105.3 %，主要原因是：经费调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的105.5%，主要原因是：经费调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.22  万元，其中：

（一）工资福利支出   21.44万元，较2018年增加1 万元，增长5  %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出  14.78 万元，较2018年减少3.2  万元，下降17.8  %，主要原因是：严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2018年增加（减少）  万元，下降0 %，主要原因是：……。

（四）资本性支出 0  万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的100  %，决算数较2018年减少1  万元，下降25 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0  个，因公出国（境）人次数  0人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）国内公务接待批次为  50 个，国内接待人次为  150人。公务接待费支出年初预算数为  3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年间少1 万元，下降25  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，过紧日子。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0  辆。公务用车购置及运行维护费支出0   万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  11.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.4万元，降低 3.4 %，主要原因是：办公设施设备购置经费 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0  个，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %（以上数据根据决算数据填写）。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。