弋阳县大数据发展服务中心樟树墩镇财政所2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  樟树墩镇财政所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  樟树墩镇财政所部门概况

一、部门主要职能

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算.

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作.

3.负责乡镇非税收入的管理.

4.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作.

5.负责乡镇财政专项资金的管理.

6.协助乡村两级清收债权、化解债务.

7.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动.

8.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：樟树墩镇财政所。

本部门2019年年末实有人数  4 人，其中在职人员 4人。

2019年度部门决算表

附：樟树墩镇财政所2019年度决算批复公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 50.13  万元，本年收入合计  50.13万元，较2018年增加5.23万元，增长11.77%

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 50.13 万元，占 100 %；事业收入   0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  50.13 万元，其中本年支出合计 50.13  万元，较2018年增加5.23  万元，增长11.77  %，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.13万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  43 万元，决算数为50.13 万元，完成年初预算的116.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 38.29  万元，决算数为 44.40 万元，完成年初预算的 116 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.13万元，其中：

（一）工资福利支出  36.63万元，较2018年增加6.23万元，增长 20.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

（二）商品和服务支出  13.50 万元，较2018年减少0.9 万元，主要原因是：公共开支减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为3.98 万元，完成年初预算的99.5 %，决算数较2018年减少 0.01 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.98 万元，完成年初预算的99.5%，决算数较2018年减少  0.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元较上年增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    无此项目

第四部分  名词解释

      一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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