弋阳县大数据发展服务中心樟树墩镇人民政府2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  樟树墩镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  樟树墩镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：樟树墩镇人民政府。

本部门2019年年末实有人数  21 人，其中在职人员 21人。

2019年度部门决算表

附：樟树墩镇人民政府2019年度决算批复公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  4085.29  万元，本年收入合计  4085.29万元，较2018年增加1252.67万元，增长44 %，主要原因是：今年税收收入比上年大幅度增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4085.29 万元，占 100 %；事业收入   0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  4085.29  万元，其中本年支出合计 4085.29  万元，较2018年增加1252.67  万元，增长44  %，主要原因是：税收收入增加进而对企业补助支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 326.77万元，占 8 %；项目支出  3758.52万元，占 92  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  4085.29  万元，决算数为  4085.29  万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 188.11  万元，决算数为 188.11 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.77 万元，其中：

（一）工资福利支出  195.30 万元，较2018年减少 33.34 万元，下降 15 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出  119.07 万元，较2018年增加2.99 万元，增长 2.6 %，主要原因是：对外招商引资差旅费增加.

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  67.66 万元，决算数为 67.66 万元，完成年初预算的100  %，决算数较2018年减少 0.02 万元，其中：

（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。

（二）国内公务接待批次为985个，国内接待人次为4240人。公务接待费支出年初预算数为  52.97 万元，决算数为 52.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少  0.01万元。

（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费支出  14.69 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为  14.69 万元，决算数为  14.69万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少 0.01 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 119.07  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加2.99万元主要原因是：部分人员增加，部门支出调整增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对0个项目（100万及以上的项目）开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分  名词解释

      一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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