樟树墩镇财政所2020年度部门决算

目    录

第一部分  樟树墩镇财政所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  樟树墩镇财政所概况

一、部门主要职能

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算.

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作.

3.负责乡镇非税收入的管理.

4.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作.

5.负责乡镇财政专项资金的管理.

6.协助乡村两级清收债权、化解债务.

7.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动.

8.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：樟树墩镇财政所。

本部门2020年年末实有人数  5 人，其中在职人员 5人。

第二部分  2020年度部门决算表

附：樟树墩镇财政所2020年度决算批复公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  54.52  万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加4.39 万元，增长8.7  %；主要原因是：财政补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 54.52万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  54.52 万元，其中本年支出合计   54.52万元，较2019年增加4.39 万元，增长8.7  %，主要原因是：公用支出增加；年末结转和结余 0  万元。

本年支出的具体构成为：基本支出   54.52万元，占100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  54.51 万元，决算数为 54.52 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 50.94  万元，决算数为 50.95 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为3.56万元，决算数为3.57万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.52 万元，其中：

（一）工资福利支出  39.30 万元，较2019年增加2.67  万元，增长7.29  %，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加

（二）商品和服务支出  15.22 万元，较2019年增加1.72  万元，增长（下降）12.74  %，主要原因是：公共开支增加

（三）对个人和家庭补助支出   0万元，较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %0。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   3.98万元，决算数为3.38 万元，完成预算的 85 %，决算数较2019年减少0.6  万元，下降15  %，主要原因为根据上级有关要求，“三公”经费逐年减少，减少招待费用。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，决算数较年初预算数增加（减少）的全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次0。

（二）公务接待费支出年初预算数为  3.98 万元，决算数为  3.38万元，完成预算的85 %，决算数较2019年减少 0.6 万元，下降15 %。主要原因为根据上级有关要求，“三公”经费逐年减少，减少招待费用。全年国内公务接待  18批，累计接待  380人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
  （二）全面实施预算项目绩效目标管理
1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；
2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
  （三）积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）事业运行：指本单位的基本支出（不包括行政支出）

（二）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

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弋阳县大数据发展服务中心樟树墩镇财政所2020年部门决算整体支出绩效自评表